- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038230
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 7.730.000
Nro. de Orden de Pago
5006
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.281.098
IVA
₲ 702.727
Retención DNCP
₲ 27.266
Retención IVA
₲ 210.818
Retención Renta
₲ 210.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
000053/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161251
Monto Contrato
₲ 25.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.662.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado