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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009022
Monto de la Factura
₲ 91.950.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.442.779
IVA
₲ 8.359.091
Retención DNCP
₲ 327.676
Retención IVA
₲ 2.507.727
Retención Renta
₲ 1.671.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
143/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152003
Monto Contrato
₲ 91.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.442.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac