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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002867
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 63.050.000
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.332.917
IVA
₲ 5.731.818
Retención DNCP
₲ 222.395
Retención IVA
₲ 1.719.545
Retención Renta
₲ 1.719.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-220437
Monto Contrato
₲ 756.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.933.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.424.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412557
Nombre de la Licitación
SOPORTE SEGURIDAD INFORMATICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill