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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004379
Monto de la Factura
₲ 1.814.000
Nro. de Orden de Pago
7636
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.281
IVA
₲ 164.909
Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 49.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.704.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.730.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia