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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006550
Nro. de Timbrado
11379801
Monto de la Factura
₲ 120.165.440
Nro. de Orden de Pago
8324
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.291.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.403.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109585
Monto Contrato
₲ 301.249.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.204.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.043.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria