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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009290
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
64478
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.954
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
72/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-205851
Monto Contrato
₲ 606.130.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.046.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.879.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390850
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRUPO GENERADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap