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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001034
Monto de la Factura
₲ 4.298.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.320
IVA
₲ 390.727
Retención DNCP
₲ 15.317
Retención IVA
₲ 117.218
Retención Renta
₲ 78.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-98610
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.403.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.102.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270153
Nombre de la Licitación
Prestación del Servicio Gastronómico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación