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Datos del Pago
Nro. de Factura
275027
Nro. de Timbrado
12981932
Monto de la Factura
₲ 59.493.500
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.600.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-175468
Monto Contrato
₲ 418.966.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.188.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.648.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera