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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007659
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 2.018.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.753
Retención IVA
₲ 43.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231918
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.314.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.759.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias