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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
12205226
Monto de la Factura
₲ 42.795.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.697.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.505
Retención IVA
₲ 1.167.139
Retención Renta
₲ 778.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-146096
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.030.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326793
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte