- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002616
Monto de la Factura
₲ 12.892.000
Nro. de Orden de Pago
2620
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.058
IVA
₲ 1.172.000
Retención DNCP
₲ 45.942
Retención IVA
₲ 351.600
Retención Renta
₲ 234.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128534
Monto Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.368.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac