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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046753
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 3.540.550
Nro. de Orden de Pago
125102
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.682
IVA
₲ 321.868
Retención DNCP
₲ 12.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
LCO 12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-217680
Monto Contrato
₲ 3.540.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.231.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal