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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009657
Monto de la Factura
₲ 42.737.168
Nro. de Orden de Pago
4232
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.737.168
IVA
Retención DNCP
₲ 155.408
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-23514
Monto Contrato
₲ 70.640.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.366.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.133.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado