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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0060337
Nro. de Timbrado
11936118
Monto de la Factura
₲ 34.008.000
Nro. de Orden de Pago
92840
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.340.990
IVA
₲ 3.091.636
Retención DNCP
₲ 121.192
Retención IVA
₲ 927.491
Retención Renta
₲ 618.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
LCO N°11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-141336
Monto Contrato
₲ 62.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.558.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.481.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal