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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-010-0000106
Monto de la Factura
₲ 237.732.528
Nro. de Orden de Pago
201910209
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.410.367
IVA
₲ 21.612.048
Retención DNCP
₲ 838.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.483.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7799
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-180856
Monto Contrato
₲ 237.732.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.732.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.410.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357487
Nombre de la Licitación
Lco1040_Adquisición de Acondicionadores de Aire Tipo Split
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande