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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003395
Nro. de Timbrado
13611582
Monto de la Factura
₲ 10.966.458
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.329.606
IVA
₲ 996.951
Retención DNCP
₲ 38.682
Retención IVA
₲ 299.085
Retención Renta
₲ 299.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169377
Monto Contrato
₲ 433.333.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.063.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.168.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 y 2020
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción