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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009*560
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 505.500
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.662
IVA
₲ 4.595
Retención DNCP
₲ 1.838
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-131564
Monto Contrato
₲ 505.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn