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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000402
Monto de la Factura
₲ 2.309.900
Nro. de Orden de Pago
5530
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.503
IVA
₲ 209.991
Retención DNCP
₲ 8.400
Retención IVA
₲ 62.997
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238124
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.349.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.502.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434699
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia