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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006318
Nro. de Timbrado
13782882
Monto de la Factura
₲ 121.532.500
Nro. de Orden de Pago
1500010632
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.474.776
IVA
₲ 11.048.410
Retención DNCP
₲ 428.678
Retención IVA
₲ 3.314.523
Retención Renta
₲ 3.314.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
PR/PS N° 207/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-189105
Monto Contrato
₲ 121.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.474.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar