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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030779/30440/30441
Nro. de Timbrado
12639286
Monto de la Factura
₲ 33.525.000
Nro. de Orden de Pago
56389
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.578.112
IVA
₲ 3.047.728
Retención DNCP
₲ 118.252
Retención IVA
₲ 914.318
Retención Renta
₲ 914.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-151826
Monto Contrato
₲ 312.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.902.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap