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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 213.406.855
Nro. de Orden de Pago
2000000199
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.895.189
IVA
₲ 19.400.623
Retención DNCP
₲ 744.984
Retención IVA
₲ 5.820.187
Retención Renta
₲ 7.760.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
9456
Código de Contratación (CC)
CO-25002-24-240223
Monto Contrato
₲ 213.406.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.220.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.895.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426271
Nombre de la Licitación
LCO 1228/2023_Adquisición de Repuestos para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande