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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
15616353
Monto de la Factura
₲ 39.290.000
Nro. de Orden de Pago
4004
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.973.677
IVA
₲ 3.571.818
Retención DNCP
₲ 138.587
Retención IVA
₲ 1.071.545
Retención Renta
₲ 1.071.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
861/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209934
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.321.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.086.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395663
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf