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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000145
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.754
IVA
₲ 625.455
Retención DNCP
₲ 24.518
Retención IVA
₲ 187.637
Retención Renta
₲ 125.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113762
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.369.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.204.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro