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Datos del Pago
Nro. de Factura
7262-7263
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 3.811.005
Nro. de Orden de Pago
3645
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.693
IVA
₲ 346.455
Retención DNCP
₲ 13.552
Retención IVA
₲ 76.380
Retención Renta
₲ 76.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
071/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183422
Monto Contrato
₲ 39.629.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.390.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.766.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta