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Datos del Pago
Nro. de Factura
4371
Nro. de Timbrado
11484728
Monto de la Factura
₲ 24.792.500
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.577.217
IVA
₲ 2.253.864
Retención DNCP
₲ 88.351
Retención IVA
₲ 676.159
Retención Renta
₲ 450.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.489.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.507.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas