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Datos del Pago
Nro. de Factura
20646
Nro. de Timbrado
11587233
Monto de la Factura
₲ 9.458.715
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.173.460
IVA
₲ 213.715
Retención DNCP
₲ 36.240
Retención IVA
₲ 64.115
Retención Renta
₲ 184.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas