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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000758
Monto de la Factura
₲ 3.264.706
Nro. de Orden de Pago
2000006320
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.116
IVA
₲ 296.791
Retención DNCP
₲ 11.516
Retención IVA
₲ 89.037
Retención Renta
₲ 89.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SKIN PRO S.R.L
RUC
80071503-9
Número de Contrato
154/19
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-172958
Monto Contrato
₲ 158.470.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.411.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.103.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349626
Nombre de la Licitación
LCO SBE 37-18 COMPRA DE EXPANSORES TISULARES DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N° 02/18 PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips