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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 9.534.085
Nro. de Orden de Pago
15172
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.048
IVA
₲ 866.735
Retención DNCP
₲ 34.669
Retención IVA
₲ 260.021
Retención Renta
₲ 173.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PBS/LCO/48/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-80295
Monto Contrato
₲ 33.433.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.260.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.792.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado