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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Nro. de Timbrado
15318111
Monto de la Factura
₲ 393.132.090
Nro. de Orden de Pago
25087
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.966.739
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.429.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.656.604
Multa
₲ 10.721.784
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL ALTO PARANA S.A.
RUC
80058848-7
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-210277
Monto Contrato
₲ 793.132.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.079.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.930.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403157
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE PTE. FRANCO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana