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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Nro. de Timbrado
13617715
Monto de la Factura
₲ 10.249.998
Nro. de Orden de Pago
9230
Fecha de Orden de Pago
06-04-2020
Fecha Emisión Cheque
06-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.753
IVA
₲ 931.818
Retención DNCP
₲ 36.155
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 279.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
390/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-174629
Monto Contrato
₲ 40.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.619.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344642
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf