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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009915
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001010
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.827.272
IVA
₲ 34.090.909
Retención DNCP
₲ 1.309.091
Retención IVA
₲ 10.227.273
Retención Renta
₲ 13.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
379/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24001-24-240730
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.827.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429752
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-23 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips