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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000389
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 19.628.300
Nro. de Orden de Pago
25524
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.310.706
IVA
₲ 1.784.391
Retención DNCP
₲ 68.521
Retención IVA
₲ 535.317
Retención Renta
₲ 713.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
524/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236801
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.060.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.064.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422599
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos - Tercer Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf