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Datos del Pago
Nro. de Factura
13982
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 34.950.000
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.889.538
IVA
₲ 31.477.273
Retención DNCP
₲ 123.278
Retención IVA
₲ 953.182
Retención Renta
₲ 953.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-201402
Monto Contrato
₲ 668.631.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.928.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.212.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta