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Datos del Pago
Nro. de Factura
11254
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 254.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.919
IVA
₲ 6.927
Retención DNCP
₲ 924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
052/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208581
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.886.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.572.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta