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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 19.320.000
Nro. de Orden de Pago
201310695
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.372.969
IVA
₲ 1.756.364
Retención DNCP
₲ 68.849
Retención IVA
₲ 526.909
Retención Renta
₲ 351.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Multitexs
RUC
80078635-1
Número de Contrato
5183
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-72015
Monto Contrato
₲ 84.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.272.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230190
Nombre de la Licitación
Lco688_Servicio de Reparacion de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande