- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024276
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
5910
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-161402
Monto Contrato
₲ 136.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.356.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Toner Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado