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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063378
Nro. de Timbrado
12411024
Monto de la Factura
₲ 1.107.000
Nro. de Orden de Pago
6365
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.737
IVA
₲ 100.636
Retención DNCP
₲ 3.945
Retención IVA
₲ 30.191
Retención Renta
₲ 20.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149187
Monto Contrato
₲ 17.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.219.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.375.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas, conectores y equipos electronicos para los diferentes proyectos de la FP UNA financiado por el CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA