Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.108.801
Retención DNCP
₲ 291.200
Retención IVA
₲ 1.114.285
Retención Renta
₲ 1.485.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMENTINA MIRANDA TORRES
RUC
537628-9
Número de Contrato
021_2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-16-2870
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.108.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.108.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298749
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Depósito de Archivos Institucionales.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social