Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.825.454
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES GOSSEN ROMERO
RUC
1009013-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12008-20-4474
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.522.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.522.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351834
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL C2 - MSPBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)