Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES GOSSEN ROMERO
RUC
1009013-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12008-20-4474
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.522.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.522.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351834
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL C2 - MSPBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)