Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029997
Monto de la Factura
₲ 34.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.677.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-22942
Monto Contrato
₲ 262.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.829.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.829.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208962
Nombre de la Licitación
CVE 01/2011 - Adquisicion de Reactivos e insumos para Gasometria y Electrolitos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud