Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027932
Monto de la Factura
₲ 121.136.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.198.228
Retención DNCP
₲ 431.685
Retención IVA
₲ 3.303.712
Retención Renta
₲ 2.202.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-118859
Monto Contrato
₲ 651.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.625.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.625.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301015
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO Y FARMACIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas