Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006718
Monto de la Factura
₲ 22.028.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.749.245
Retención DNCP
₲ 77.701
Retención IVA
₲ 600.777
Retención Renta
₲ 600.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
367/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-171829
Monto Contrato
₲ 647.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.599.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.599.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N 49/17 Y LPN N 10/18 CON EQUIPOS EN CONMODATO PARA LA XVI RS - BOQUERON - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)