Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004621
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-41159
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.079.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.079.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215589
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil