Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010240
Monto de la Factura
₲ 354.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130132
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94008
Monto Contrato
₲ 1.417.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.685.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.685.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS PARA EL PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)