Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0072374
Monto de la Factura
₲ 37.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
444/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88621
Monto Contrato
₲ 37.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.389.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.389.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)