Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015743
Monto de la Factura
₲ 115.647.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.647.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-52032
Monto Contrato
₲ 115.647.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.132.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.132.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas