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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007819
Nro. de Timbrado
15924459
Monto de la Factura
₲ 25.766.134
Nro. de Orden de Pago
7144
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.247.102
IVA
₲ 2.342.376
Retención DNCP
₲ 90.884
Retención IVA
₲ 702.713
Retención Renta
₲ 702.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
473/2021
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-43315
Monto Contrato
₲ 283.427.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.177.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.718.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394947
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y desinfección para Casa Matriz y oficinas periféricas (SBE) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf