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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006614
Monto de la Factura
₲ 723.669
Nro. de Orden de Pago
2000015968
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.644
IVA
₲ 65.788
Retención DNCP
₲ 2.553
Retención IVA
₲ 19.736
Retención Renta
₲ 19.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
7766
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-44602
Monto Contrato
₲ 11.734.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.053.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande