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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170/1171
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 4.904.290
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.619.484
IVA
₲ 445.844
Retención DNCP
₲ 17.298
Retención IVA
₲ 133.754
Retención Renta
₲ 133.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
RC-24004-20-38558
Monto Contrato
₲ 25.665.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.213.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.061.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios